Toimintatulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Myyntitulot 355 971 331 905 337 956 6 051 102 0 Maksutulot 226 855 211 489 230 801 19 312 109 0 Tuet ja avustukset 45 056 41 057 52 725 11 668 128 0 Vuokratulot 366 846 386 618 387 670 1 052 100 0 Muut toimintatulot 160 332 139 372 196 023 56 651 141 -800 1 155 060 1 110 441 1 205 175 94 734 109 -800
Toimintatulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Valmistus omaan käyttöön 163 192 140 247 176 558 36 311 126 0
Toimintamenot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Palkat -1 372 451 -1 414 499 -1 402 211 12 288 99 -7 310 Henkilösivumenot -389 344 -398 873 -361 935 36 938 91 -2 190 Palvelujen ostot -1 772 720 -1 868 031 -1 967 058 -99 027 105 -77 817 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -206 980 -198 330 -209 185 -10 855 105 -3 300 Avustukset -310 104 -325 770 -317 976 7 794 98 -3 292 Vuokramenot -222 588 -240 808 -218 608 22 200 91 0 Muut toimintamenot -18 633 -19 118 -23 243 -4 125 122 0 -4 292 820 -4 465 428 -4 500 216 -34 788 101 -93 909
Toimintakate
Toimintakate Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Toimintakate -2 974 568 -3 214 740 -3 118 483 96 257 97 -94 709
Verotulot ja valtionosuudet Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Verotulot 3 416 582 3 578 000 3 493 731 -84 269 98 0 Valtionosuudet 197 308 196 000 232 776 36 776 119 0 3 613 890 3 774 000 3 726 507 -47 493 99 0
Rahoitustulot ja -menot Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Korkotulot 77 739 77 070 77 807 737 101 0 Muut rahoitustulot 52 459 43 449 72 512 29 063 167 0 Korkomenot -16 870 -20 406 -16 586 3 820 81 0 Muut rahoitusmenot -654 -1 800 -345 1 455 19 0 112 674 98 313 133 388 35 075 136 0
Vuosikate
Vuosikate Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Vuosikate 751 996 657 573 741 412 83 839 113 -94 709
Poistot ja arvonalentumiset Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Suunnitelman mukaiset poistot -346 801 -374 441 -364 436 10 005 97 0
Satunnaiset erät Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Satunnaiset menot -18 412 0 0 0 ... 0
Tilikauden tulos Tilikauden tulos Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Tilikauden tulos 386 783 283 132 376 976 93 844 133 -94 709
Tilikauden tulos Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 Poistoeron muutos -1 308 2 647 -271 -2 918 -10 0 Varausten muutos 1 015 -4 544 -2 699 1 845 59 0 Rahastojen lisäys -8 223 0 -8 563 -8 563 .. 0 Rahastojen vähennys 28 328 3 400 13 785 10 385 405 7 343 19 812 1 503 2 252 749 150 7 343
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % 2019 Ylitysoikeus 2019 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-) 406 595 284 635 379 228 94 593 133 -87 366
Kaupungin ulkoiset kokonaismenot ylittivät talousarvion 34,8 miljoonaa euroa ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2019 noin 5 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti strategiatavoitteeseen nähden (tässä vertailussa on huomioitava, että taloustavoitteen mukaiset eri talousarviokohtien menot oli asetettu talousarvion valmisteluvaiheen kustannustason muutoksen ja väestönkasvuvauhdin ennusteiden perusteella).
