Kaupunki (Tietoihin sisältyy valmistus omaan käyttöön) 2019
Kaupunki (Tietoihin sisältyy valmistus omaan käyttöön) 2018
Keskushallinto
975 146
974 943
39 479
26 138
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
43 582
41 417
68 216
65 151
Kaupunkiympäristön toimiala
1 455 236
1 328 400
632 727
589 016
Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimiala
65 639
56 581
32 209
28 643
Sosiaali- ja terveystoimiala
774 358
754 845
183 390
213 857
Liikelaitokset
408 698
376 565
408 698
376 565
Rahastot
17 015
18 883
17 015
18 883
Toimintatuotot yhteensä Toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä.
3 739 674
3 551 634
1 381 734
1 318 253
5. Verotulojen erittely
1 000 euroa
Konserni 2019
Konserni 2018
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Kunnallisvero
2 632 935
2 580 483
2 632 935
2 580 483
Yhteisövero
586 905
574 753
586 905
574 753
Kiinteistövero
273 892
261 347
273 892
261 347
Verotulot yhteensä
3 493 732
3 416 583
3 493 732
3 416 583
6. Valtionosuuksien erittely
1 000 euroa
Konserni 2019
Konserni 2018
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
(ilman tasauksia)
554 315
501 619
553 761
501 619
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
-340 604
-319 277
-340 604
-319 277
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
19 618
14 965
19 618
14 965
Valtionosuudet yhteensä
233 329
197 307
232 775
197 307
7. Palvelujen ostojen erittely
1 000 e
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Asiakaspalvelujen ostot
1 151 847
997 224
Muiden palvelujen ostot
815 211
775 496
Palvelujen ostot yhteensä
1 967 058
1 772 720
8. Valtuustoryhmille annetut tuet
1 000 euroa
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Kansallinen Kokoomus
80
86
Vihreä liitto
73
73
Vasemmistoliitto
70
70
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
42
42
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
35
35
Perussuomalaiset
20
27
Valtuustoryhmä Sininen
14
12
Suomen Keskusta
9
11
Feministinen puolue
7
7
Valtuustoryhmä Avoin puolue
(ent. Piraattipuolue)
7
7
Suomen Kristillisdemokraatit
7
7
Valtuustoryhmä Terve Helsinki
7
7
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä
384
9. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Poistosuunnitelma on kaupunginvaltuuston 18.9.1996 vahvistama. Poistosuunnitelmaa on tämän jälkeen täydennetty kaupunginvaltuuston päätöksillä. Päätöksellä 2.11.2001 päätettiin asuinkiinteistöjen rakennusten ja pysäköintiyhtiöiden kalliotunneleiden ja maanpäällisten laitosten poistoajoista. Päätös 14.11.2001 koskee tehdas- ja tuotantorakennuksia sekä kiinteitä rakenteita ja laitteita ja päätös 9.10.2002 Vuosaaren Sataman liikenneväylien investointeja. Päätös 18.6.2003 koskee raidekalustoa ja muita kuljetusvälineitä ja päätös 29.11.2006 asuinkiinteistöyhtiöiden asuinrakennusten progressiivisia poistoja. Päätös 11.5.2011 koskee atk-ohjelmistojen poistoaikaa ja Khs päätös 11.1.2016 viestintävälineitä ja muita aineellisia hyödykkeitä. Poistosuunnitelma perustuu arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaiseen tasapoistoon. Poistojen laskenta muutettiin vuonna 2012 SAP -järjestelmän käyttöönoton myötä alkamaan hankintakuukautta seuraavan kuukauden alusta, kun aikaisemmin poistot alkoivat hankintakuukauden alusta. Toimialojen ja liikelaitosten poistosuunnitelmat on tarkistettu niiden lautakunnissa ja johtokunnissa vuoden 2019 aikana ja varmistettu poistosuunnitelmien vastaavan kaupunginvaltuuston asettamia raameja. Poistoajat ovat seuraavat:
Aineettomat oikeudet
5 - 20 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot
3 - 20 vuotta
Asuinkiinteistöyhtiöiden asuinrakennukset
Progressiivinen poisto
enintään 40 vuotta
Muut rakennukset ja rakennelmat
10 - 50 vuotta
Pysäköintiyhtiöiden kalliotunnelit
enintään 100 vuotta
Pysäköintiyhtiöiden maanpäälliset laitokset
enintään 60 - 70 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
8 - 50 vuotta
Koneet ja kalusto
3 - 30 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
3 - 5 vuotta
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
10. Pakollisten varausten muutokset
1 000 euroa
Konserni 2019
Konserni 2018
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Eläkevastuu 1.1.
102 113
113 833
101 217
112 919
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
-34 112
-11 720
-34 007
-11 702
Eläkevastuu 31.12.
68 001
102 113
67 210
101 217
Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus (HSY) 1.1.
18 496
17 111
..
..
Lisäykset tilikaudella
3 574
2 941
..
..
Vähennykset tilikaudella
-10
-1 556
..
..
Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus (HSY) 31.12.
21 967
18 496
..
..
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (HUS) 1.1.
17 378
17 330
..
..
Lisäykset tilikaudella
0
48
..
..
Vähennykset tilikaudella
-3 514
..
..
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (HUS) 31.12.
13 864
17 378
..
..
Muut pakolliset varaukset 1.1.
1 260
1 752
0
0
Lisäykset tilikaudella
555
421
0
0
Vähennykset tilikaudella
-539
-913
0
0
Muut pakolliset varaukset 31.12.
1 276
1 260
0
0
11. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
Muut toimintatuotot , 1 000 euroa
Konserni 2019
Konserni 2018
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
138 768
112 269
138 768
112 269
Rakennusten myyntivoitot
3 439
14 472
3 439
561
Osakkeiden myyntivoitot
22 772
1 141
13 793
1 141
Muut luovutusvoitot
574
1 162
351
956
Luovutusvoitot yhteensä
165 553
129 044
156 351
114 927
Muut toimintakulut, 1 000 euroa
Konserni 2019
Konserni 2018
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Rakennusten myyntitappiot
0
241
0
241
Osakkeiden myyntitappiot
70
0
70
0
Muut luovutustappiot
93
1 155
90
796
Luovutustappiot yhteensä
163
1 396
160
1 037
12. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
1 000 euroa
Konserni 2019
Konserni 2018
Kaupunki 2019
Kaupunki 2018
Satunnaiset tuotot
Muut tuotot
150
21
Satunnaiset kulut
Korkeasaaren luovutuskulut
-18 412
-18 412
Muut kulut
-200
Satunnaiset kulut yhteensä
-50
-18 391
0
-18 412
13. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
